N° Empenho: 2087/2020
AQUISIÇÃO DE QUATORZE CHUVEIROS, QUATORZE CONECTORES, DUAS FITAS VEDA ROSCAS E 2 BRAÇOS PARA CHUVEIRO, UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA RECEBER PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19.
N° Empenho: 2086/2020
AQUISIÇÃO DE QUINHENTAS UNIDADES DE MÁSCARAS N95, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.
N° Empenho: 2085/2020
AQUISIÇÃO DE DOZE LITROS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ATOMIZADORES DA UIS LEOPOLDO DE ARAÚJO.
N° Empenho: 2084/2020
AQUISIÇÃO DE DOZE LITROS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ATOMIZADORES DA UIS LEOPOLDO DE ARAÚJO.
N° Empenho: 2083/2020
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA DESINFECÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.
N° Empenho: 2082/2020
AQUISIÇÃO DE SEISCENTAS UNIDADES DE AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.
N° Empenho: 2080/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIA DE CAMINHÃO PIPA PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS CASCATA, VILA NOSSA SENHORA APARECIDA E DISTRITO DE SÃO ROQUE DA FARTURA (CONTRATADA POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 – PROCESSO Nº 21/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019).
N° Empenho: 2078/2020
PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, COM A ENTREGA DE MÁSCARAS NA ENTRADA DA CIDADE, CUJAS AÇÕES FORAM REALIZADAS NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2020.
N° Empenho: 0512/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UIS LEOPOLDO DE ARAÚJO.
N° Empenho: 0511/2020
AQUISIÇÃO DE TRÊS MIL UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.