Contratações COVID-19

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CONTRATAÇÕES COVID-19 ANO 2020

N° Empenho: 4243/2020
AQUISIÇÃO DE TRÊS CAIXAS (COM CEM UNIDADES CADA) DE LUVAS EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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• 27/07/2020 - Nota de Empenho 4243/2020
N° Empenho: 4242/2020
AQUISIÇÃO DE DEZ PACOTES DE AVENTAIS 30 GR. DESCARTÁVEIS (COM DEZ UNIDADES CADA) E DE QUATRO CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS EM TNT COM ELÁSTICO (COM CINQUENTA UNIDADES CADA) PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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• 27/07/2020 - Nota de Empenho 4242/2020
N° Empenho: 4150/2020
PAGAMENTO AOS SERVIDORES ALOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA, QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, COM ENTREGA DE MÁSCARAS, CUJAS AÇÕES FORAM REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2020.
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• 22/07/2020 - Nota de Empenho 4150/2020
N° Empenho: 4127/2020
AQUISIÇÃO DE QUATROCENTAS UNIDADES DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONA VÍRUS (COVID 19) DO TIPO IGG/IGM, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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• 12/08/2020 - Nota de Empenho 4127/2020
N° Empenho: 4125/2020
AQUISIÇÃO DE QUINHENTAS UNIDADES DE LENÇOL DESCARTÁVEL NAS MEDIDAS 2,00 M X 90 CM PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
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• 07/08/2020 - Nota de Empenho 4125/2020
N° Empenho: 4117/2020
DESPESAS DE SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO, SUBSÍDIOS E FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2020 DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOTAS DE EMPENHO: 4117, 4118, 4119 E 4120.
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• 30/06/2020 - Nota de Empenho 4117, 4118, 4119 e 4120/20
N° Empenho: 3674/2020
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA DESINFECÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
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• 20/07/2020 - Nota de Empenho 3674/2020
N° Empenho: 3671/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIA DE CAMINHÃO PIPA PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS CASCATA, VILA NOSSA SENHORA APARECIDA E DISTRITO DE SÃO ROQUE DA FARTURA (CONTRATADA POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 – PROCESSO Nº 21/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019).
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• 11/05/2020 - Nota de Empenho 3671/2020
N° Empenho: 3540/2020
AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE TUBOS TIPO FALCON 15ML PARA REALIZAÇÃO DE TESTE CORONAVÍRUS (COVID -19).
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• 26/06/2020 - Nota de Empenho 3540/2020
N° Empenho: 3175/2020
AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE DISPENSERS DE 250 ML PARA DESINFECÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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• 30/04/2020 - Nota de Empenho 3175/2020